伊春市农业技术研究推广中心2016年度部门决算和“三公”经费公开

2017年10月23日 09时10分 来源:法规科
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决算公开目录
一、部门职能
二、机构设置
三、人员构成
四、报表文字说明
五、“三公”经费支出说明
六、事业运行经费情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况说明
九、预算绩效情况说明
2
十、名词解释
一、部门职能
伊春市农业技术研究推广中心是全额拨款的公益性事业单位,主要承担着全市农业和林下经
济作物种植技术研究、推广、培训与服务,并负责农广校教学及全市农业推广研究工作。承担着
全市农业科技普及、新技术、新品种的试验、示范和推广以及测土配方施肥、病虫害防治、植物
检疫、病虫测报、农机具的研究与推广、农业法律法规宣传等科技服务工作。贯彻执行农业技术
推广法律、法规和政策,参与制定农业技术推广计划并组织实施,组织农业(包括森工多种经营,
下同)技术的专业培训,提供农业技术、信息服务,对确定推广的农业科研成果和适用技术进行
试验、示范,为推广农业技术提供农用物资配套服务,配合基层各级党政部门抓好推广队伍体系
建设,指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。完成
省委和市委交办的其他任务。
二、机构设置
伊春市农研中心内设科室 12 个。分别为办公室、技术咨询服务站、推广站、经作站、化验
室、农广校、土肥站、植保站、技术科、环保站、实验站、农机所。
1、办公室
3
协助中心领导对重大决策、会议决议、重要工作以及领导批办件的执行情况进行督办,抓好
落实,保证政令畅通;负责组织人事、机构编制、劳资、计划生育、妇联、公费医疗、退休干部
管理、监察、纪检和工作等工作;建立和健全各项规章制度,负责检查各项规章制度的落实与实
话;负责中心定期和年度考核的组织实施工作。
2、技术科
负责业务综合管理,配合相关部门抓好各项业务综合;组织技术人员申报农业科技项目,负
责省、市农业科技项目实施和管理工作;制定农业科技培训的计划,并组织实施;负责技术资料
管理,对培训和服务记录、各类图片影像、鉴定验收科技档案等进行整理、归类保管;承办上级
农业部门、市科技局、人社局等交办的工作事项。
3、环保站
宣传贯彻执行国家有关的法律、法规、标准和方针、政策;落实农业环境保护行政执法责任
制,开展生态农业建设,按照上级安排组织农业环境尤其是基本农田保护区的调查、监测和农业
环境污染的预防、治理和事故查处,推广生态农业和无公害产品生产技术,负责组织农业环境保
护和生态农业相关的技术培训、技术咨询、服务。
4
4、经作站
贯彻执行国家、省、市与经济作物有关的方针政策和法律法规;承担并组织实话经济作物新
品种、新技术等科技试验、示范、推广项目;开展经济作物技术咨询、培训、技术指导服务;指
导县市经济作物站开展工作。完成主管部门交办的其他事宜。
5、农广校
承担新型职业农业农民培育工程工作;做好学历教育:开展全日制中专学历教育、中专后继
续教育学历教育;以“伊农网”为窗口,以网上农校为平台,积极推进农民科技教育,搞好信息
服务;做好得用远程教育平台开展农业专业技术人员知识更新培训工作,及时报表,总结工作。
6、推广站
农业新品种、新技术试验、示范、推广;贯彻执行农业技术推广法律、法规和政策;指导下
级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动;站务管理及推广队
伍体系建设。
7、植保站
开展农作物病虫害草鼠害调查、搞好预测预报,组织并指导全市开展大面积农作物病虫、草
5
鼠防治工作;搞好新农药的实验、示范,推广植保新技术、新农药,探索将病虫草鼠对农业生产
的危害降低到最低限度的新措施;贯彻执行《植物检疫条件》,并发植物检疫证书,组织疫情普
查,制定封锁和消灭措施。
8、土肥站
宣传贯彻执行国家和省有关的法律、法规、标准和方针、政策;负责耕地保养,施肥技术指
导工作;负责新肥料的试验示范推广工作;负责土壤肥料技术宣传、培训、咨询和指导工作。负
责基本农田保护区耕地质量调查和监测工作。
9、技术咨询服务站
宣传和贯彻执行国家有关农业方面的法律、法规和各项方针、政策;作好农业病虫害的防治
工作;推广农业科学技术,开展农业技术培训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务,为农民
提供产前、产中、产后服务。
10、农机所
农业机械的设计、研究,农机具实验、配套、改进,先进农业机械引进、推广。农机技术咨
询、服务。
6
11、化验室
做好各种规定的化验项目和临时安排的化验项目;及时填写各种原始记录及化验数据,做好
各种报表收集和整理工作;制定准确的取样地点,保证样品具有代表性,保证及时、准确地提供
常规化验项目的数据;加强化验仪器的维护、保养,定期进行自检项目的检验,确保化验和分析
的准确性。
12、实验站
参与指定农业技术推广计划并组织实施,提供农业技术、信息服务,对确定推广农业科技研
究成果和适用技术进行试验、示范,对使用的农药进行喷雾、撒施、灌根、拌种等方法试验,保
证农药试验数据的完整性、可靠性和真实性,加强农药登记试验管理,指导下级农业技术推广机
构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
三、人员构成
2016 年末,农研中心决算单位编制数 60 人。其中:在职职工 53 人,离休职工 1 人,退休
职工 58 人。另有长期聘用临时工 4 人,遗属 4 人。
四、报表文字说明
1、收入支出决算总表。我单位是财政拨款收入,支出包括科学技术支出、社会保障和就业
7
支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2016 年年初预算指标 815.50 万
元,决算支出总额 998.40 万元,较年初预算增加 182.90 万元。年末决算支出数增加原因:追加
省专项、追加年终一次性奖金、追加在职及离退休人员涨补工资、取暖费、补发津贴补贴等项。
较上年决算数增加 157.50 万元,同比增长 18 ﹪,增长主要原因是在职、离退休人员工资增加及
省专项追加。
2、收入决算表。我单位 2016 年部门收入 968.40 万元,2015 年结转 30 万元,共计 998.40
万元。其中,财政拨款收入 998.4 万元,占比 100﹪。
3、支出决算表。我单位 2016 年部门支出共计 998.40 万元其中,基本支出 939.10 万元,
项目支出 59.30 万元。
4、财政拨款收入支出决算总表。我单位 2016 年财政拨款收入 998.40 万元,支出包括:
科学技术支出 16 万元、社会保障和就业支出 291.50 万元、医疗卫生也计划生育支出 56 万元、
农林水支出 599.20 万元、住房保障支出 35.70 万元。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表。我单位 2016 年一般公共预算财政拨款支出 998.40
万元。支出包括:科学技术支出 16 万元,社会保障和就业支出 291.50 万元,医疗卫生与计划生
育支出 56.00 万元,农林水支出 599.20 万元,住房保障支出 35.70 万元。
8
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。我单位 2016 年一般公共预算财政拨款基本支
出 939.10 万元。人员经费 890.50 万元,包括:工资福利支出 542.40 万元(基本工资 315.30
万元,津贴补贴 131.40 万元,奖金 33.10 万元,其他社会保障缴费 56.60 万元,其他工资福利
支出 6.00 万元),对个人和家庭补助支出 348.10 万元(离休费 8.40 万元,退休费 283.10 万元,
生活补助 3.80 万元,奖励金 0.20 万元,住房公积金 35.70 万元,采暖补贴 16.90 万元)。公用
经费为商品和服务支出 48.60 万元,包括办公费 2.50 万元,手续费 0.10 万元,水费 0.50 万元,
电费 0.70 万元,邮电费 3.70 万元,取暖费 11.70 万元,物业管理费 0.30 万元,差旅费 12.10
万元,维修(护)费 6.10 万元,培训费 4.20 万元,工会经费 1.70 万元,公务用车运行维护费
5.00 万元,其他商品和服务支出 0.10 万元。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。我单位 2016 年一般公共预算财政拨
款“三公”经费支出 5.00 万元,全部是公务用车运行维护费,公务接待费 0 万元,公务出国 0
万元。
8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表八)不涉及我单位。
五、“三公”经费支出说明
9
2016 年“三公经费”年初预算数 5.00 万元,公务出国人数 0 人费用 0 元。公务接待费 0
元,公务用车购置费用 0 元,公务用车维护运行费本年度支出 5.00 万元。按年初预算指标执行,
“三公”经费未超出预算指标。2016 年同上年比较无增减变化。单位有两辆车,一辆为公务用
车,一辆为业务用车。今年我中心在三公经费支出使用的过程中,严格控制,以使三公经费控制
在预算范围内。
六、事业运行经费情况说明
事业运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮电费、手续费、取暖费、绿化
环保费、差旅费、培训费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护、专用材料、劳务费、
残疾人保障金、其他商品服务支出。2016 年我单位事业运行经费共计 48.60 万元。
七、政府采购情况说明
本单位 2016 年政府采购支出总额 20 万元,其中:政府采购货物支出 12 万元、政府采购服
务支出 8 万元,全部是分散采购。2015 年政府采购支出总额 26 万元,2016 年政府采购支出比
2015 年政府采购支出减少 6 万元。主要原因:按要求厉行节约、严格控制,合理安排经费。
八、国有资产占用使用情况说明
截止 2016 年 12 月 31 日,我单位共有车辆两辆,一辆为公务用车,一辆为业务用车。2016
10
年末单位固定资产账面价值为 164.5 万元,无形资产 1.4 万元,共 165.9 万元。2015 年末单位
固定资产账面价值为 161.1 万元。无形资产 1.4 万元,共计 162.5 万元。2016 年比 2015 年固
定资产增加 3.4 万元,增长 2﹪。增加固定资产包括:振荡器、侧面仪、易测宝 GPS、粉碎机、
质量流量计、瓶口分液器。
九、2016 年我单位没有绩效评价目标管理的项目。
十、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
事业运行:反映事业单位的基本支出。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
公用经费:包含办公费、水电费、邮寄费、职工取暖费、公务用车运行维护、差旅费、会议
费、培训费、公务接待费、维修费、工会经费、残疾人保障金及专项公用经费。
人员经费:包含在职人员、退休人员工资,奖金菜金取暖费补贴,职工医疗保险费(含基本
医疗保险费、工伤保险费公务员医疗费、大额医疗费),临时工工资。
公务用车运行维护:反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
11
公务用车购置费:反应公务用车购置支出。
公务接待费:反应按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。
伊春市农业技术研究推广中心
2017 年 9 月 25 日
附件1
公开01表
部门:伊春市农业技术研究推广中心 单位:万元
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 968.40 一、一般公共服务支出 17
二、上级补助收入 2 二、外交支出 18
三、事业收入 3 三、国防支出 19
四、经营收入 4 四、公共安全支出 20
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 21
六、其他收入 6 六、科学技术支出 22 16.00
7 七、社会保障和就业支出 23 291.50
8 八、医疗卫生与计划生育支出 24 56.00
9 九、农林水支出 25 599.20
10 十、住房保障支出 26 35.70
11 十一、粮油物资储备支出 27
12 十二、其他支出 28
13 29
本年收入合计 13 968.40 本年支出合计 30 998.40
用事业基金弥补收支差额 14 结余分配 31
年初结转和结余 15 30.00 年末结转和结余 32
17 33
合计 16 998.40 合计 33 998.40
收入支出决算总表
收入 支出
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
部门: 单位:万元
1 2 3 4 5 6 7
968.40 968.40
科学技术支出 16.00 16.00
技术研究与开发 16.00 16.00
其他技术研究与开发支出 16.00 16.00
社会保障和就业支出 291.50 291.50
行政事业单位离退休 291.50 291.50
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 17.80
17.80
其他行政事业单位离退休支出 273.70 273.70
医疗卫生与计划生育支出 56.00 56.00
医疗保障 56.00 56.00
事业单位医疗 56.00 56.00
农林水支出 569.20 569.20
农业 569.20 569.20
一般行政管理事务 3.30 3.30
事业运行 555.80 555.80
科技转化与推广服务 10.00 10.00
住房保障支出 35.70 35.70
住房改革支出 35.70 35.70
住房公积金 35.70 35.70
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件2
科目名称
栏次
合计
206
20604
221
收入决算表
其他收入
功能分类
科目编码
事业收入
22102
2060499
208
20805
项 目
本年收入合计 财政拨款收入
2210201
经营收入
附属单位上缴
收入
上级补助收

2130104
2130106
2130102
伊春市农业技术研究推广中心
2100502
213
21301
2080507
2080599
210
21005
公开03表
部门: 单位:万元
1 2 3 4 5 6
998.40 939.10 59.30
科学技术支出 16.00 16.00
技术研究与开发 16.00 16.00
其他技术研究与开发支出 16.00 16.00
社会保障和就业支出 291.50 291.50
行政事业单位离退休 291.50 291.50
对机关事业单位基本医疗保险基金的补助
17.80 17.80
其他行政事业单位离退休支出 273.70 273.70
医疗卫生与计划生育支出 56.00 56.00
医疗保障 56.00 56.00
事业单位医疗 56.00 56.00
农林水支出 599.20 555.80 43.30
农业 599.20 555.80 43.30
一般行政管理事务 3.30 3.30
事业运行 555.80 555.80
科技转化与推广服务 10.00 10.00
农产品质量安全 30.00 30.00
住房保障支出 35.70 35.70
住房改革支出 35.70 35.70
住房公积金 35.70 35.70
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
221
208
20805
2080507
2080599
22102
2210201
附件3
栏次
合计
2130104
支出决算表
项 目
本年支出合计 项目支出 上缴上级支出 经营支出
伊春市农业技术研究推广中心
206
20604
2060499
2130109
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
2130106
基本支出
科目名称
21301
2130102
210
21005
2100502
213
附件4
公开04表
部门:伊春市农业技术研究推广中心 单位:万元
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 968.40 一、一般公共服务支出 18
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
3 三、国防支出 20
4 四、公共安全支出 21
5 五、教育支出 22
6 六、科学技术支出 23 16.00 16.00
7 七、社会保障和就业支出 24 291.50 291.50
8 八、医疗卫生与计划生育支出 25 56.00 56.00
9 九、农林水支出 26 599.20 599.20
10 十、住房保障支出 27 35.70 35.70
11 十一、其他支出 28
本年收入合计 12 968.40 本年支出合计 29 998.40 998.40
年初财政拨款结转和结余 13 30.00 年末结转和结余 30
一般公共预算财政拨款 14 30.00 31
政府性基金预算财政拨款 15 32
16 33
合计 17 998.40 合计 34 998.40 998.40
财政拨款收入支出决算总表
收入 支出
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
单位:万元
1 2 3
998.40 939.10 59.30
科学技术支出 16.00 16.00
技术研究与开发 16.00 16.00
其他技术研究与开发支出 16.00 16.00
社会保障和就业支出 291.50 291.50
行政事业单位离退休 291.50 291.50
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
17.80 17.80
其他行政事业单位离退休
支出
273.70 273.70
医疗卫生与计划生育支出 56.00 56.00
医疗保障 56.00 56.00
事业单位医疗 56.00 56.00
农林水支出 599.20 555.80 43.30
农业 599.20 555.80 43.30
一般行政管理事务 3.30 3.30
事业运行 555.80  555.80
科技转化与推广服务 10.00  10.00
农产品质量安全 30.00  30.00
住房保障支出 35.70  35.7
住房改革支出 35.70  35.7
住房公积金 35.70  35.7
2080507
21301
2130102
210
21005
2100502
213
2080599
附件5
栏次
合计
2130104
206
20604
2060499
208
20805
一般公共预算财政拨款支出决算表
项  目
本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类
科目编码
科目名称
部门:伊春市农业技术研究推广中心
22102
2210201
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2130109
221
2130106
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 伊春市农业技术研究推广中心 金额单位:万元
301 工资福利支出 542.40 302 商品和服务支出 48.60 310 其他资本性支出
30101 基本工资 315.30 30201 办公费 2.50 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 131.40 30202 印刷费 31002 办公设备购置
30103 奖金 33.10 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 56.60 30204 手续费 0.10 31005 基础设施建设
30106 伙食补助费 30205 水费 0.50 31006 大型修缮
30107 绩效工资 30206 电费 0.70 31007 信息网络及软件购置更新
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 3.70 31008 物资储备
30109 职业年金缴费 30208 取暖费 11.70 31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 6.00 30209 物业管理费 0.30 31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 348.10 30211 差旅费 12.10 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费 8.40 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿
30302 退休费 283.10 30213 维修(护)费 6.10 31013 公务用车购置
30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股
30305 生活补助 3.80 30216 培训费 4.20 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴
30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30309 奖励金 0.20 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 35.70 30227 委托业务费 307 债务利息支出
30312 提租补贴 30228 工会经费 1.70 30701 国内债务付息
30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息
30314 采暖补贴 16.90 30231 公务用车运行维护费 5.00 399 其他支出
30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 0.10
890.50
附件6
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额
科目
编码
科目名称 金额
科目
编码
科目名称 金额
人员经费合计 公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7
公开07表
单位:万元
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.00  5.00  5.00  5.00
公务接待

合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
部门:伊春市农业技术研究推广中心
公务接待

注:本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公
共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2016年度预算数 2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公开08表
部门: 单位:万元
1 2 3 4 5 6
年末结转和结余
基本支出
伊春市农业技术研究推广中心
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件8
项目支出
栏次
合计
功能分类
科目编码
科目名称 小计
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项  目
年初结转和结余 本年收入
本年支出