伊春市农业委员会2016年度部门决算和“三公”经费 公开

2017年10月23日 09时07分 来源:法规科
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决算公开目录
一、部门主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、报表文字说明
五、“三公”经费增减变化原因
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购说明
八、国有资产占有使用情况说明
九、预算公开绩效情况说明
十、名词解释
十一、2016 年部门决算公开附表
一、部门主要职责
贯彻国家、省有关农业、农村经济、森工多种经营、森林食品发展的方针政策、法律法
规及战略规划,拟订全市种植业、渔业、农业机械化、森工多种经营和森林食品等农业各产
业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施:参与涉农的财税、价格、
金融保险、进出口等政策制定;组织起草全市农业和农村经济的地方性政策草案,监督有关
农业法规的执行情况,推进农业依法行政,承担完善农村经营管理体制的责任,指导粮食、
森林食品等主要农产品生产,促进农业、森工多种经营产前、产中、产后一体化发展,承担
提升农业森工多种经营产品质量安全水平的责任,组织协调农业生产资料市场体系建设,负
责农作物重大病虫害防治,承担农业防灾减灾的责任,管理农业农村经济信息,制定农业科
研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组
织实施,组织农业资源区化工作,制定并实施农业生态建设规划,承担政府间农业涉外事务,
提出全市农业机械化发展方向及重大技术措施建议,拟订全市县域经济、新农村建设中长期
发展规划,指导农业行业安全生产工作,承担市委农村工作领导小组的日常工作,负责落实
国家、省和市有关森林食品产业政策,承担市森林食品工作领导小组办公室的日常工作。
二、机构设置
伊春市农委党、政分设,内设机构 17 个,包括党委办公室、纪检委(监察室)、行政办公
室、综合计划科、产业政策与法规科、农村经济体制与经营管理科、市场与经济信息科、科
技教育科、农机管理指导科、农村建设指导科、种植业管理科(农情办公室)、农产品质量安
全监管科(绿色食品开发管理科)、森工多种经营科(森林食品调查统计科)、食用菌产业发展
科、蓝莓产业发展科、县域经济与对外经济合作科。内辖伊春市农业机械安全监理站、伊春
市农业种子管理处、伊春市农业经营管理站、伊春市农机经营管理站、伊春市农业信息管理
服务中心、伊春市农产品质量安全监督检验检测中心,伊春市水产站等 7 个事业站(处、中心)。
市农委财务独立核算,实行国库集中支付制。
三、人员构成
我委共有人数 141 人。其中在职人数 58 人,处级领导 10 人,一般干部 47 人,退养 1 人,
退休人数 75 人,离休人数 3 人,遗属 1 人,临时工 3 人,司机 1 人。
四、报表文字说明
1 1 、收入支出决算总表。我单位收入包括财政拨款收入、年初结转和结余,支出包括:社
会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。市农委 2016 年
部门预算指标下达 1124.53 万元,追加经费指标 1353.07 万元,财政拨款收入 2477.6 万元,
上年结余 71.9 万元。财政拨款支出 2549.5 万元,预算追加主要原因;省专项合作社资金增
加、死亡抚恤金增加、住房公积金增加、调资等项。比上年决算数减少支出 236.3 万元,主
要是农业生产支持补贴即农机合作社购置设备减少。
2 2 、收入决算表。我单位 2016 年部门收入共计 2477.6 万元,财政拨款收入 2477.6 万元,
占比 100%。
3 3 、支出决算表。我单位 2016 年部门支出共计 2549.5 万元,其中基本支出 1170 万元、
项目支出 1379.4 万元。
4 4 、财政拨款收入支出决算总表。我单位 2016 年财政拨款收入 2477.6 万元,年初财政
拨款结转结余 71.9 万元。支出包括:社会保障和就业支出 499.2 万元,医疗卫生和计划生育
支出 67.6 万元,农林水支出 1943.7 万元,住房保障支出 39 万元。
5 5 、一般公共预算财政拨支出决算表。我单位 2016 年一般公共预算财政拨总支出 2549.5
万元。其中社会保障和就业支出 499.2 万元(未归口管理的行政单位离退休 413.20 万元,对
机关事业单位基本养老保险金的补助 25.7 万元,死亡抚恤 60.2 万元);行政单位医疗 67.6
万元;农林水支出 1943.7 万元(包括行政运行 624.5 万元,一般行政管理事务 55.5 万元,
农产品质量安全 6 万元,执法监管 1.7 万元,统计监测与信息服务 23.5 万元,农业行业业务
管理 9 万元,农业生产支持补贴 1151.2 万元,农业资源保护修复与利用 15 万元,石油价格
改革对渔业的补贴 6.3 万元,其他农业支出 51 万元);住房公积金 39 万元。
6 6 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。我单位 2016 年一般公共预算财政拨款基本
支出 1170 万元。其中人员经费支出 1089.8 万元;包括工资福利支出 593.3 万元,(基本工资
332.9 万元,津贴补贴 147.6 万元,奖金 34.9 万元,其他社会保障缴费 68.1 万元,其他工
资福利支出 6.8 万元),对个人和家庭的补助 499.5 万元,(离休费 30.5 万元,退休费 408.4
万元,生活补贴 1 万元,奖励金 0.1 万元,住房公积金 39 万元,采暖费 20.5 万元)。公用经
费商品服务支出 80.2 万元;包括办公费 2.3 万元,印刷费 0.4 万元,水费 0.3 万元,电费
2.6 万元,邮电费 3.5 万元,取暖费 14.3 万元,物业管理费 0.3 万元,差旅费 14.2 万元,
维修(护)费 0.5 万元,培训费 5.6 万元,公务接待费 1.5 万元,工会经费 1.8 万元,公务
用车运行维护费 5.8 万元,其他交通费 27.1 万元。
7 7 、一般公共预算财政拨款 “三公”经费 支出决算表。我单位 2016 年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出 10.5 万元。其中公务用车运行费 9 万元,比上年减少 12.4 万元,主
要原因是公务用车改革。公务接待费 1.5 万元,与上年一致。
8 8 、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表八不涉及我单位。
五、“三公”经费增减变化原因
“三公”经费支出 10.5 万元。其中公务用车维护费 9 万元,比 2015 年减少 12.4 万元,
主要原因是公务用车改革。公务接待费 1.5 万元,与 2015 年一致,用于国内公务接待 4 批次,
接待人数 81 人。因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,我单位未有出国出
境业务。2016 年公务用车保有量 3 辆。其中农机监理执法执勤车 1 辆,特种专业用车即检测
中心用车 1 辆,未参加车改事业用车 1 辆。
六、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指公用经费。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物
业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费。2016 年我单位机关运行经费支出 80.2 万元,2015 年机关运行经费支出 81 万元,
比 2015 年减少了 0.8 万元。原因是在职人员退休。
七、政府采购支出说明
2016 年政府采购 1206.56 万元。其中货物类 1112.27 万元、工程类 70.80 万元、服务类
23.49 万元。2015 年政府采购 1048.90 万元。其中货物类 1032.82 万元、服务类 16.08 万元。
比 2015 年增加 157.66 万元,主要是新增农机指挥平台设备及办公楼维修。
八、国有资产占有使用情况说明
截至到 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 台。其中参加车改保留车辆 1 台,用于农
机监理执勤执法。未参加车改事业车辆 1 台,用于事业公务用车。特种专业技术车辆 1 台,
用于检测中心例行监测。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
为深化预算管理改革,提高财政专项资金使用效益,根据《财政部关于推进预算绩效管
理的指导意见》有关规定,对重点支出项目绩效评价。我委重点支出项目 1 个,即“两大平
原涉农整合资金”农机专业合作社建设项目。绩效评价结果总体比较好,项目前期论证比较
充分,实施过程计划周密,预期目标和产出明确,制定了资金和项目管理制度,健全责任机
制,强化监督考核,保证项目有效实施,效果明显,较好地实现预期目标,农民满意程度高,
农机专业合作社经济效益显著,对农民增产增收等方面发挥了重要作用。
十、专业名词解释
对附表中有关名词进行解释说明:财政拨款收入是指财政预算拨款收入;财政拨款支出
是指本单位年度基本支出与项目支出;社会保障就业支出是指本单位离退休费;医疗卫生与
计划生育支出是指本单位医疗保障费;住房保障支出是指本单位职工住房公积金;农林水支
出是指本单位农业支出即包括行政运行是指本单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人
和家庭的补助支出;一般行政管理事务支出是指本单位年初专项及追加经费;农产品质量安
全支出是指本单位检测中心运行经费;执法监管支出是指行政事业性收费安排本单位执法科
室收费返还;统计监测与信息服务支出是指本单位农业 110 网费;农业行业业务管理支出是
指本单位新农村工作经费;农业生产支持补贴是指农机专业合作社购置设备补贴;石油价格
改革对渔业的补贴是指渔业燃油费的补贴;其他农业支出是指省拨检测中心经费。
十一、2016 年部门决算公开附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017 年 9 月 26 日
附件 1
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:伊春市农业委员会  单位:万元
收入  支出
项 目  行次  决算数  项 目  行次  决算数
栏 次  1  栏 次  2
一、财政拨款收入  1  2477.60 一、一般公共服务支出  14
二、上级补助收入  2  二、外交支出  15
三、事业收入  3  三、国防支出  16
四、经营收入  4  四、公共安全支出  17
五、附属单位上缴收入  5  五、教育支出  18
六、其他收入  6  六、科学技术支出  19
7  八、社会保障和就业支出  21  499.20
九、医疗卫生与计划生育支出  22  67.60
十二、农林水  23  1943.70
8  十九、住房保障支出  24  39.00
本年收入合计 9  2477.60 本年支出合计 22  2549.50
用事业基金弥补收支差额  10  结余分配  23
年初结转和结余  11  71.90 年末结转和结余  24
12  25
合计 13  2549.50 合计 26  2549.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附件 2
收入决算表
公开 02 表
部门:伊春市农业委员会  单位:万元
项 目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入  经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类科
目编码
科目名称
栏次  1  2  3  4  5  6  7
合计  2477.60 2477.60
208  社会保障和就业支出  499.20 499.20
20805  行政事业单位离退休  438.90 438.90
2080504
未归口管理的行政单
位离退休
413.20 413.20
2080507
对机关事业单位基本
养老保险金的补助
25.70 25.70
20808  抚恤  60.20 60.20
2080801  死亡抚恤  60.20 60.20
210
医疗卫生与计划
生育支出
67.60 67.60
21005  医疗保障  67.60 67.60
2100501  行政单位医疗  67.60 67.60
213  农林水支出  1871.80 1871.80
21301  农业  1871.80 1871.80
2130101  行政运行  624.50 624.50
2130102  一般行政管理事务  55.50 55.50
2130109  农产品质量安全  6.00 6.00
2130110  执法监管  1.70 1.70
2130111  统计监测与信息服务  23.50 23.50
2130112  农业行业业务管理  9.00 9.00
2130122  农业生产支持补贴  1140.30 1140.30
2130148
石油价格改革对
渔业的补贴
6.30 6.30
2130199  其他农业支出  5.00 5.00
221  住房保障支出  39.00 39.00
22102  住房改革支出  39.00 39.00
2210201  住房公积金  39.00 39.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件 3
支出决算表
公开 03 表
部门:伊春市农业委
员会
单位:万元
项 目
本年支出合

基本支出  项目支出
上缴上级支

经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类科目编

科目名称
栏次  1  2  3  4  5  6
合计  2549.50 1170.00 1379.40
208  社会保障和就业支出  499.20  438.90 60.20
20805  行政事业单位离退休  438.90  438.90
2080504
未归口管理的行政
单位离退休
413.20  413.20
2080507
对机关事业单位基本
养老保险金的补助
25.70 25.70
20808  抚恤  60.20  60.20
2080801  死亡抚恤  60.20  60.20
210
医疗卫生与计划
生育支出
67.60  67.60
21005  医疗保障  67.60  67.60
2100501  行政单位医疗  67.60  67.60
213  农林水支出  1943.70  624.50 1319.20
21301  农业  1943.70  624.50 1319.20
2130101  行政运行  624.50  624.50
2130102  一般行政管理事务  55.50  55.50
2130109  农产品质量安全  6.00  6.00
2130110  执法监管  1.70  1.70
2130111  统计监测与信息服务  23.50  23.50
2130112  农业行业业务管理  9.00  9.00
2130122  农业生产支持补贴  1151.20  1151.20
2130135
农业资源保护修复与
利用
15.00  15.00
2130148
石油价格改革对
渔业的补贴
6.30  6.30
2130199  其他农业支出  51.00  51.00
221  住房保障支出  39.00  39.00
22102  住房改革支出  39.00  39.00
2210201  住房公积金  39.00  39.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附件 4
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:伊春市农业委员会  单位:万元
收入  支出
项 目  行次  金额  项 目  行次  合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏 次  1  栏 次  2  3  4
一、一般公共预算财政拨款  1  一、一般公共服务支出  15
二、政府性基金预算财政拨款  2  二、外交支出  16
3  三、国防支出  17
4  四、公共安全支出  18
5  五、教育支出  19
6  六、科学技术支出  20
7  八、社会保障和就业支出  21  499.20 499.20
8  九、医疗卫生与计划生育支出  22  67.60 67.60
本年收入合计 9  2477.60 十二、农林水 23  1943.70 1943.70
年初财政拨款结转和结余  10  71.90 十九、住房保障支出  24  39.00 39.00
一般公共预算财政拨

11  71.90 25
政府性基金预算财政拨款  12  26
13  27
合计 14  2549.50 合计 28  2549.50 2549.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:伊春市农业委员会  单位:万元
项  目
本年支出合计  基本支出 项目支出
功能分类科目编码  科目名称
栏次  1  2  3
合计  2549.50 1170.00 1379.40
208  社会保障和就业支出  499.20  438.90 60.20
20805  行政事业单位离退休  438.90  438.90
2080504
未归口管理的行政
单位离退休
413.20  413.20
2080507
对机关事业单位基本
养老保险金的补助
25.70 25.70
20808  抚恤  60.20  60.20
2080801  死亡抚恤  60.20  60.20
210
医疗卫生与计划
生育支出
67.60  67.60
21005  医疗保障  67.60  67.60
2100501  行政单位医疗  67.60  67.60
213  农林水支出  1943.70  624.50 1319.20
21301  农业  1943.70  624.50 1319.20
2130101  行政运行  624.50  624.50
2130102  一般行政管理事务  55.50  55.50
2130109  农产品质量安全  6.00  6.00
2130110  执法监管  1.70  1.70
2130111  统计监测与信息服务  23.50  23.50
2130112  农业行业业务管理  9.00  9.00
2130122  农业生产支持补贴  1151.20  1151.20
2130135
农业资源保护修复与
利用
15.00  15.00
2130148
石油价格改革对
渔业的补贴
6.30  6.30
2130199  其他农业支出  51.00  51.00
221  住房保障支出  39.00  39.00
22102  住房改革支出  39.00  39.00
2210201  住房公积金  39.00  39.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附件 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门:  伊春市农业委员会  金额单位:万元
人员
经费
公用
经费
科目
编码
科目名称  金额
科目
编码  科目名称  金额
科目
编码
科目名称  金额
301  工资福利支出  590.30  302
商品和服务支

80.20  310  其他资本性支出
30101 基本工资  332.90  30201 办公费  2.30  31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴  147.60  30202 印刷费  0.40  31002 办公设备购置
30103 奖金  34.90  30203 咨询费  31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费  68.10  30204 手续费  31005 基础设施建设
30106 伙食补助费  30205 水费  0.30  31006 大型修缮
30107 绩效工资  30206 电费  2.60  31007
信息网络及软件
购置更新
30108
机关事业单位基本养老
保险缴费
30207 邮电费  3.50  31008 物资储备
30109 职业年金缴费  30208 取暖费  14.30  31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出  6.80  30209 物业管理费  0.30  31010 安置补助
303  对个人和家庭的补助  499.50  30211 差旅费  14.20  31011
地上附着物和青
苗补偿
30301 离休费  30.50  30212
因公出国
(境)费用
31012 拆迁补偿
30302 退休费  408.40  30213 维修(护)费  0.50  31013 公务用车购置
30303 退职(役)费  30214 租赁费  31019
其他交通工具购

30304 抚恤金  30215 会议费  31020 产权参股
30305 生活补助  1.00  30216 培训费  5.60  31099 其他资本性支出
30306 救济费  30217 公务接待费  1.50  304
对企事业单位的补

30307 医疗费  30218 专用材料费  30401 企业政策性补贴
30308 助学金  30224 被装购置费  30402 事业单位补贴
30309 奖励金  0.10  30225 专用燃料费  30403 财政贴息
30310 生产补贴  30226 劳务费  30499
其他对企事业单
位的补贴
30311 住房公积金  39.00  30227 委托业务费  307  债务利息支出
30312 提租补贴  30228 工会经费  1.80  30701 国内债务付息
30313 购房补贴  30229 福利费  30707 国外债务付息
30314 采暖补贴  20.50  30231
公务用车运
行维护费
5.80  399  其他支出
30315 物业服务补贴  30239
其他交通费

27.10  39906 赠与
30399
其他对个人和家庭的补
助支出
30240
税金及附加
费用
30299
其他商品和
服务支出
人员经费合计  1,089.80  公用经费合计  80.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件 7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门:伊春市农业委员会  单位:万元
2016 年度预算数  2016 年度决算数
合计
因公出
国(境)

公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出
国(境)

公务用车购置及运行费
公务接待

小计
公务用

购置费
公务用

运行费
小计
公务用

购置费
公务用

运行费
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
10.5  0  9  0  9  1.5  10.5  0  9  0  9  1.5
注:本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当
年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件 8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门:  伊春市农业委员会  单位:万元
项  目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码  科目名称  小计  基本支出 项目支出
栏次  1  2  3  4  5  6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。